| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
219040219 |
12.4.2019 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za I.Q 2019 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220040230 |
6.5.2020 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za I.Q 2020 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221040241 |
21.4.2021 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za I.Q 2021 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222040223 |
26.4.2022 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za I.Q 2022 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223040237 |
25.4.2023 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za I.Q 2023 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
102,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
224040247 |
25.4.2024 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za I.Q 2024 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
102,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
225040258 |
2.5.2025 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za I.Q 2025 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
104,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
218040437 |
16.7.2018 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za II.Q 2018 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219040448 |
10.7.2019 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za II.Q 2019 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220040475 |
27.7.2020 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za II.Q 2020 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221040492 |
9.7.2021 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za II.Q 2021 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222040483 |
5.8.2022 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za II.Q 2022 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223040463 |
31.7.2023 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za II.Q 2023 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
102,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
224040531 |
17.7.2024 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za II.Q 2024 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
102,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
218040669 |
14.10.2018 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za III.Q 2018 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219040706 |
14.10.2019 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za III.Q 2019 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220040719 |
13.10.2020 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za III.Q 2020 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221040758 |
18.10.2021 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za III.Q 2021 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222040733 |
11.11.2022 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za III.Q 2022 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
97,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223040768 |
27.10.2023 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za III.Q 2023 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
102,00 EUR |
