Zverejňovanie
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 19263 | 30.9.2019 | Uznesenie súdu | Exekutorský úrad Svidník JUDr. Michal Brožina | 36164020 | 51,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/195 | 24.10.2025 | Značkovací sprej - oranžový - 15ks
Prepravné náklady |
EXIMA, spol. s r.o. | 31622666 | 54,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2509718 | 24.10.2025 | Office 2024 - 2ks
Myš Genius DX-110 - 2ks NTB HP 17-cn3006nc |
Extreme computers | 41964012 | 1 356,76 EUR |
| Detail | Zmluva nájomná | 2018003 | 24.5.2018 | Nebytové priestory - chata Kyčora | Fedorek Dominik | ||
| Detail | Zmluva kúpna | 3/ 2016 | 30.9.2016 | Drevná hmota na pni | FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA, Antoni Zajac | Reg.: 490036544 | |
| Detail | Faktúra došlá | 190100638 | 29.3.2019 | Batéria do digitálneho fotoaparátu Samsung SLB-10A Li-ion 3,7V 1050mAh 3,9Wh + poštovné | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | 14,00 EUR |
| Detail | Zmluva nájomná | 2016002 | 5.6.2016 | Nebytové priestory - chata Kyčora | Folvarčík Štefan | ||
| Detail | Faktúra došlá | 16110017 | 11.11.2016 | Pneu a prezutie - Autobus ISUZU Turquoise E4 | František Kňazovický - PNEUCENTRUM | 34917560 | 220,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1252001322 | 20.2.2025 | Manažment úloh | GAMI5, s.r.o. | 46442995 | 68,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1253201277 | 20.2.2025 | Administratívny poplatok | GAMI5, s.r.o. | 46442995 | 4,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4421021 | 5.2.2021 | Výmena vykurovacieho telesa - montáž a demontáž gamatky, kolená, rúra, prípojka, vsuvka,... | GASCENTRUM s.r.o. | 31728481 | 442,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 125065 | 20.2.2025 | Preverenie individuálnej účtovnej závierky za rok 2024 | GemerAudit spol. s r.o. | 31681301 | 1 014,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 125119 | 20.3.2025 | Za nadrozsah prác v zmysle zmluvy čl. V bodu 3 | GemerAudit spol. s r.o. | 31681301 | 295,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020FV0405 | 12.1.2022 | HP 15s | GILDIR s.r.o. | 35933801 | 649,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV1706027 | 7.7.2017 | Dodávka kameniva fr. 63/125, vrátane prepravy na trase Plavnica - Vyšné Ružbachy | GP-TRANS, spol. s r.o. | 36516732 | 288,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV1906041 | 17.7.2019 | Kemenivo fr. 63/125 a kamenivo fr. lomový kameň 14,00 t | GP-TRANS, spol. s r.o. | 36516732 | 268,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 461 | 12.12.2018 | Predplatné BASIC (Od 26.10.2018 do 26.10.2019) | Grantexpert s. r. o. | 47454890 | 19,90 EUR |
| Detail | Zmluva nájomná | 202009 | 14.8.2020 | Nebytové priestory - chata Kyčora | Grech | ||
| Detail | Zmluva nájomná | 2016005 | 23.6.2016 | Nebytové priestory - chata Kyčora | Grünärmel Pavol | ||
| Detail | Zmluva nájomná | 2019010 | 20.6.2019 | Nebytové priestory - chata Kyčora | Grunarmel Pavol |