| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1941606365 |
5.2.2021 |
Mobilný telefón CAT S42 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1941606366 |
5.2.2021 |
Mobilný telefón CAT S42 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1941628357 |
5.2.2021 |
Mobilný telefón CAT S42 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1941628358 |
5.2.2021 |
Mobilný telefón CAT S42 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1955523781 |
28.6.2023 |
Mobilný telefón Samsung Galaxy A34 na splátky - 1ks |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1955523909 |
28.6.2023 |
Mobilný telefón Samsung Galaxy A34 na splátky - 1ks |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1955529987 |
31.7.2023 |
Ochranné sklá NUVO pre Samsung GAL. A34 5G čierne |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
49,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1955540457 |
28.6.2023 |
Mobilný telefón Samsung Galaxy A34 na splátky - 1ks |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1955540483 |
28.6.2023 |
Mobilný telefón Samsung Galaxy A34 na splátky - 1ks |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
198125 |
24.10.2025 |
Cervacol Extra - 300kg |
LOS-Agro s.r.o. |
36189987 |
2 380,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19T042 |
13.2.2019 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 01/2019 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
1 306,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19T094 |
12.3.2019 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 02/2019 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
103,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19T144 |
12.4.2019 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 03/2019 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
112,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19T205 |
9.5.2019 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 04/2019 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
465,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19T266 |
14.6.2019 |
Pohonné hmoty za obdobie 05/2019 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
144,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19T338 |
17.7.2019 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 06/2019 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
475,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19T388 |
2.9.2019 |
Pohonné hmoty za obdobie 07/2019 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
440,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19T430 |
9.9.2019 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 08/2019 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
265,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19T474 |
14.10.2019 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 09/2019 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
414,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19T523 |
3.12.2019 |
Pohonné hmoty a tovar za obdobie 10/2019 - spolu |
Techpetrol s.r.o. |
34669688 |
508,29 EUR |
