| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FVT19/112/5/01866 |
11.12.2019 |
Vianočné jedle 1,50 m - 2,00 m - 40 ks |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
772,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FVT20/112/5/02191 |
14.12.2020 |
Vianočné jedle 1,50 m - 2,00 m - 38 ks |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
794,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FVT20/112/5/02969 |
17.12.2020 |
Vianočné jedle 1,50 m - 2,00 m - 5 ks |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
104,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FVUB/1/11/2018 |
26.11.2018 |
Zemné práce bagrom (PRACE ZIEMNE KOPARKA) - 39 hodín |
DUL BUD PAWEL DULAK |
|
858,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FVUB/2/11/2018 |
3.12.2018 |
Zemné práce bagrom (PRACE ZIEMNE KOPARKA) - 16 hodín |
DUL BUD PAWEL DULAK |
|
352,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
H2019105 |
6.11.2019 |
Ochranný gel +1 |
VOLCANO s.r.o. |
36247570 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
H2020150 |
17.12.2020 |
Dezinfekcia - 10 ks |
VOLCANO s.r.o. |
36247570 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
H202073 |
27.7.2020 |
Dezinfekcia Predátor |
VOLCANO s.r.o. |
36247570 |
50,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
JO 030719 |
3.7.2019 |
Vyhotovenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu rozvoja vidieka SR... |
Premier Consulting EU, s.r.o. |
48231657 |
|
| Detail |
Zmluva kúpna |
Kúpna zmluva |
5.2.2019 |
Predmetom tejto kúpnej zmluvy je predaj motorového vozidla - autobusu: typ (model), ISUZU... |
Jaroslav Tomek - TOMECAR |
35350245 |
12 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva kúpna |
KZ |
14.3.2019 |
Predaj hmotného majetku, a to pluh PNJ 4-25 a kombinátor KOM 250. |
Šelep Michal |
|
1 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o prenose telefónneho čísla |
M136004394OSK |
24.11.2020 |
Prenos telefónneho čísla 0903789288 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
| Detail |
Zmluva o prenose telefónneho čísla |
M136004487OSK |
24.11.2020 |
Prenos telefónneho čísla 0903789287 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
| Detail |
Zmluva o prenose telefónneho čísla |
M136004786OSK |
24.11.2020 |
Prenos telefónneho čísla 0903789286 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
| Detail |
Zmluva nájomná |
Nájomná zmluva |
1.3.2018 |
Prenajímateľ odovzdáva a nájomca preberá do nájmu pozemky uvedené a popísané v bode 1... |
Mesto Podolínec |
00330132 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
O003192021 |
1.3.2021 |
Náhrada paušálnych výdavkov v zmysle § 21,22 vyhl. MS SR č. 68/2017 Z.z. |
Exekútorský úrad JUDr. Bulko Michal |
37790412 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
O010119 |
12.4.2019 |
Pellacol - prípravok na ošetrenie rán spôsobených zverou a ťažbou dreva - 30 kg a... |
LOS-Agro s.r.o. |
36189987 |
609,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
O012118 |
12.4.2018 |
Pellacol - prípravok na ošetrenie rán spôsobených zverou a ťažbou dreva |
LOS-Agro s.r.o. |
36189987 |
287,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
O033117 |
18.4.2017 |
Pellacol - prípravok na ošetrenie rán spôsobených zverou a ťažbou dreva, vnadidlá na... |
LOS-Agro s.r.o. |
36189987 |
1 011,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
O043120 |
6.5.2020 |
PCIT Ecolure kl. - feromónové odparníky - 20 ks, Pellacol - prípravok na ošetrenie rán... |
LOS-Agro s.r.o. |
36189987 |
421,82 EUR |
