| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
09/2017 |
8.1.2018 |
Práca v lese - lesná pestovateľská činnosť - uhadzovanie haluziny |
Dziak Ján |
50139886 |
38,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
09/2018 |
9.7.2018 |
Práca v lese - ťažba a približovanie dreva |
Restaurant u ANTONA, s.r.o. |
45691975 |
1 734,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
09/2018 |
9.8.2018 |
Práca v lese - uhadzovanie haluziny ihličnatej, časové práce - porastová hygiena |
Dziak Jozef st. |
35398281 |
1 887,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
09/2018 |
11.9.2018 |
Práca v lese - ťažba, zbližovanie koňom, približovanie a manipulácia dreva |
Dziak Jozef ml. |
46193618 |
2 677,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
09/2019 |
20.9.2019 |
Práca v lese - ťažba, zbližovanie koňom, približovanie a manipulácia dreva |
Dziak Jozef ml. |
46193618 |
2 006,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
09/2020 |
13.10.2020 |
Práca v lese - ťažba, zbližovanie koňom, približovanie a manipulácia dreva |
Dziak Jozef ml. |
46193618 |
1 503,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
09/2021 |
18.10.2021 |
Práca v lese - ťažba dreva, zbližovanie koňom, približovanie a manipulácia dreva v lesnom... |
Dziak Jozef st. |
35398281 |
890,99 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytovaní služieb |
0903789285 |
24.10.2016 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - mobilná sieť - 0903789285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
| Detail |
Zmluva o poskytovaní služieb |
0903789286 |
24.10.2016 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - mobilná sieť - 0903789286 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
| Detail |
Zmluva o poskytovaní služieb |
0903789287 |
24.10.2016 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - mobilná sieť - 0903789287 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
| Detail |
Zmluva o poskytovaní služieb |
0903789288 |
24.10.2016 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - mobilná sieť - 0903789288 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
| Detail |
Zmluva kúpna |
1 / 2017 |
13.1.2017 |
Drevná hmota na pni |
WALD Slovakia, s.r.o. |
45936064 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1 / 2017 |
23.1.2017 |
Oprava automobilu a náhradné diely - DÁCIA DUSTER - SL578BD |
Teodor Reľovský |
40716309 |
117,40 EUR |
| Detail |
Zmluva kúpna |
1 / 2018 |
30.1.2018 |
Drevná hmota na pni |
TIMBER MP, s.r.o. |
36505609 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1 / 2020 |
17.1.2020 |
Tovar a služby - Dacia Duster SL578BD |
Teodor Reľovský - AUTOSERVIS |
44508115 |
129,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1 / 2022 |
15.12.2022 |
Chata Kyčora - upratovanie a príprava chaty pred návštevou |
Janka Pavláková |
41 708 822 |
640,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1 690 004 419 |
12.9.2016 |
Stravné poukážky a prepravné náklady (kuriér) |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
1 312,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1 690 004 904 |
17.10.2016 |
Stravné poukážky a prepravné náklady (kuriér) |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
559,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1 690 005 270 |
4.11.2016 |
Stravné poukážky a prepravné náklady (kuriér) |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
985,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1 690 801 356 |
17.10.2016 |
Stravné poukážky a prepravné náklady (kuriér) |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
564,26 EUR |
